IngresarCrear cuenta gratis
2309-25-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-40-R123

Total
$210.916
Neto
$177.240
Impuestos
$33.676
Descripción

CONVENIO DE SUMINISTRO INSUMOS DENTALES PROGRAMAS ODONTOLOGICOS DESDE 2309-40-R123 REFERENTE TECNICO JOSE PEDRO PEÑA

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Proveedor
DENTAL LAVAL LTDA.79.595.850-9
Licitación de origen
2309-40-R123
Proceso
  1. Creación
    11-01-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    11-01-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-01-2024, 12:00 a. m.