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2309-15-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-43-LE19, Fact.575 Y 576

Total
$757.840
Neto
$636.840
Impuestos
$121.000
Descripción

CONVENIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO , REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONAL DE TONER DESDE 2309-43-LE19, D/E N° 1112 ( Aprueba las BAG, ETT, y Anexos), Informe N°16 (Informe Comisión Evaluadora), D/E N° 1.282 ( Adjudicase la propuesta pu

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Proveedor
vitoco13.351.100-8
Licitación de origen
2309-43-LE19
Proceso
  1. Creación
    13-01-2021
  2. Envío a proveedor
    13-01-2021
  3. Aceptación
    15-01-2021