2307-80-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2307-25-LR23 (CAO)

Total: $2.999.788
Neto: $2.520.830
Impuestos: $478.958

Descripción

CONVENIO DE SUMINISTRO INSUMOS DENTALES I DESDE 2307-25-LR23. Dirección de despacho: Martin Ruiz de Gamboa 602 (Interior), Osorno. Sr. Proveedor por favor enviar factura electrónica al correo imatronix@gmail.com. Horario recepción: Lunes a Jueves: 08:00 a 12:30 horas y de 14:00 a16:30 horas. Viernes: 08:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 15:30 horas Solicitado por Sr. Rodrigo Peralta.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Proveedor: COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA78.378.160-3
Licitación de origen: 2307-25-LR23

Proceso

Creación
17-01-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
21-01-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
22-01-2025, 12:00 a. m.