2306-293-AG25Recepción conforme

Agendas escolares para estudiantes Escuela España,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-260-COT25

Total
$862.750
Neto
$725.000
Impuestos
$137.750
Descripción

Orden de Compra codigo: 2306-293-AG25 dirigida a MULTIDISTRIBUIDORA SPA Justificación selección de cotización menos económica: CUMPLE DE MEJOR FORMA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Importante envío de productos con DTE: Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), ya sea guía de despacho o factura, nota de crédito, entre otro, deben ser enviadas en PDF al correo de facturacion@daem.imo.cl y enviados en formato XML a casilla de intercambios de archivos al correo electrónico imatronix@gmail.com. Los productos deben ser enviados con la respectiva guía de despacho. Una vez recepcionado en conformidad, se podrá emitir la factura. Datos para la facturación: Razón Social: Ilustre Municipalidad de Osorno-DAEM Osorno RUT: 69.210.100-6 Giro: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICO HUMANISTA Y TECNICO PROFESIONAL Dirección: Av. Juan Mackenna N° 851 Debe indicar el número de la orden de compra Debe indicar el nombre del establecimiento educacional

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Proveedor
MULTIDISTRIBUIDORA SPA77.577.732-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-04-2025
  2. Envío a proveedor
    24-04-2025
  3. Aceptación
    24-04-2025