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2306-2075-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2306-91-LE21 LINEA 6

Total
$6.360.907
Neto
$5.345.300
Impuestos
$1.015.607
Descripción

SEGÚN DECRETO DE ADJUDICIACION Nº9.708 DEL 20-12-2021, FONDOS SEP. SUPERVISOR SR. CLAUDIO OYARZO.- PLAZO DE EJECUCION 13 DIAS HÁBILES. ENVIAR FACTURA AL EMAIL: facturación@daem.imo.cl.-

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL REDLIKE LIMITADA76.281.312-2
Licitación de origen
2306-91-LE21
Proceso
  1. Creación
    21-12-2021
  2. Envío a proveedor
    23-12-2021
  3. Aceptación
    28-12-2021