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2306-1024-AG25Aceptada

MANTENCION POR KILOMETRAJE CAMIONETA DEPTO EDUCACION,FONDOS DAEM Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-994-COT25

Total
$244.307
Neto
$205.300
Impuestos
$39.007
Descripción

Orden de Compra codigo: 2306-1024-AG25 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL LUCASA SPA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL LUCASA SPA76.567.096-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-08-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    02-09-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    03-09-2025, 12:00 a. m.