2298-194-SE13Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-44-L113

Total: $750.000
Neto: $630.252
Impuestos: $119.748

Descripción

PROG. SEMANA DE LA MUJER 2013, D.E 585 DESDE 2298-44-L113 , NOTA, EL PROVEEDOR POSTULO CON IMPUESTO (IVA) INCLUIDO DE DESGLOSA DE LA SGTE. MANERA NETO: $630.252=, IVA $ 119.748= TOTAL $ 750.000=

Partes

Organismo comprador: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Proveedor: Hotel Radal76.817.780-5
Licitación de origen: 2298-44-L113

Proceso

Creación
05-03-2013
Envío a proveedor
05-03-2013