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2298-1033-SE09Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-272-L109

Total
$1.480.650
Neto
$1.244.244
Impuestos
$236.406
Descripción

COMPRA DE MATERIALES , ABONOS, FERTILIZANTES, S/P 52038 ( Prodesal II)... DESDE 2298-272-L109

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Proveedor
CONSTRUCTORA ARANDA7.003.242-2
Licitación de origen
2298-272-L109
Proceso
  1. Creación
    26-11-2009
  2. Envío a proveedor
    26-11-2009