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2297-1498-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-150-L119

Total
$1.246.763
Neto
$1.047.700
Impuestos
$199.063
Descripción

MATERIALES PARA REPARACION DESDE 2297-150-L119

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Proveedor
Ferreteria San Pablo78.823.470-8
Licitación de origen
2297-150-L119
Proceso
  1. Creación
    17-06-2019
  2. Envío a proveedor
    18-06-2019
  3. Aceptación
    18-06-2019