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2297-1397-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-268-L111

Total
$309.995
Neto
$260.500
Impuestos
$49.495
Descripción

ADQUISICION DE JERINGAS, GUANTES QUIRURGICOS, DESINFECTANTES,AGUA DESTILADA, FRASCOS VIVIRAM,COLLARES ISABELINO. DESDE 2297-268-L111

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Proveedor
REUTTER S A81.210.400-4
Licitación de origen
2297-268-L111
Proceso
  1. Creación
    30-08-2011
  2. Envío a proveedor
    31-08-2011
  3. Aceptación
    05-09-2011