2294-413-AG26Aceptada

MATERIALES PARA FUMIGAR SANITIZAR SD ADMINISTRACION DAEM TALCA FONDOS SUBVENCION REGULAR NP 75

Total: $114.240
Neto: $96.000
Impuestos: $18.240

Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2294-406-COT26 Solicitado en Nota de pedido N°75 Los productos y la factura entregar en el Daem de Talca ubicado en 4 oriente N°1280 contacto Sr Carlos Perez 982452105

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE TALCA
Proveedor: MULTIFER SPA77.945.488-6
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
07-05-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
13-05-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
15-05-2026, 12:00 a. m.