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2294-189-AG26Aceptada

MANTENCION CAMIONETA DAEM // SUBV. REGULAR // compra ágil: 2294-182-COT26

Total
$1.289.841
Neto
$1.083.900
Impuestos
$205.941
Descripción

Orden de Compra codigo: 2294-189-AG26 dirigida a JAIME OSVALDO VILLAR BRAVO COORDINACION Y ENTREGA DE FACTURA CON RUBEN LOPEZ RETAMAL, JEFE MOVILIZACION DAEM 993216200 RLOPEZ@DAEMTALCA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
Proveedor
JAIME OSVALDO VILLAR BRAVO14.511.549-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-03-2026
  2. Envío a proveedor
    13-03-2026
  3. Aceptación
    16-03-2026