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2294-147-AG26Aceptada

MATERIALES DE ASEO SD ADMINISTRACION FONDOS SUBVENCION REGULAR

Total
$696.213
Neto
$585.053
Impuestos
$111.160
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2294-130-COT26 Solicitado en Nota de pedido N°1 ENTREGA DE PRODUCTOS Y FACTURA EN DIRECCIÓN COMUNAL DE EDUCACION TALCA 4 ORIENTE 1 Y 2 NORTE 1280 CONTACTO JEFA DAEM NANCY MADARIAGA PEÑAILILLO 71-2980708 NMADARIAGA@DAEMTALCA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
Proveedor
Cleanbox76.662.362-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    16-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    17-02-2026, 12:00 a. m.