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2292-418-SE12Enviada a proveedor

Insumos para capacitación pedido Nº 2197

Total
$176.000
Neto
$147.899
Impuestos
$28.101
Descripción

Insumos para capacitación pedido Nº 2197, con cargo a la cuenta Nº 114.05.06.014 "covenio apoyo ald esarrollo biosicosocial en la redes asistenciales 2011", los productos se retiran en el local.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
Proveedor
Danydan6.409.214-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-03-2012
  2. Envío a proveedor
    29-03-2012