NP 189 CONSTRUCCION. PROV.E INSTAL. DE VIDRIO DOBLE TRANS. CONV.SUMINIS.2295-29-LR25.LINEA DE PRODUCTO N° 13 "VENTANAS Y ALUMINIO"

NP 189 CONSTRUCCION. PROV.E INSTAL. DE VIDRIO DOBLE TRANS. CONV.SUMINIS.2295-29-LR25.LINEA DE PRODUCTO N° 13 "VENTANAS Y ALUMINIO" DESTINO:REPARACION CASETA SEGURIDAD CERRO LA VIRGEN DESPACHO: A CONVENIR CON LA UNIDAD REQUIRENTE AREA: 2 PROGRAMA: 19 CUENTA: 215-31-02-004-393-000 AGREGAR EL NUMERO DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA. SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESION DE CREDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS. SE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS.DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARA.LA TRAMITACION DE LA FACTURA QUEDA A CARGO EXCLUSIVAMENTE POR LA UNIDAD REQUIRENTE. **(JUMP)** ENVIA FACTURA A MRIQUELME@TALCA.CL