NP 178 CONSTRUCCION.ADHESIVO,BEFRAGUE Y OTROS,SEGUN CONV. DE SUMINISTRO 2295-29-LR25,LINEA DE PRODUCTO N°1 "MATERIALES DE CONSTRUCCION"

NP 178 CONSTRUCCION.ADHESIVO,BEFRAGUE Y OTROS,SEGUN CONV. DE SUMINISTRO 2295-29-LR25,LINEA DE PRODUCTO N°1 "MATERIALES DE CONSTRUCCION" DESTINO:REPARACION SEDE DOÑA FLORENCIA DESPACHO:5 SUR #2330 CON 18 ORIENTE,BODEGA MUNICIPAL AREA:2 PROGRAMA:19 CUENTA:215-31-02-004-393 AGREGAR EL NUMERO DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA. SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESION DE CREDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS. SE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS.DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARA.LA TRAMITACION DE LA FACTURA QUEDA A CARGO EXCLUSIVAMENTE POR LA UNIDAD REQUIRENTE. **(GHMB)** ENVIAR FACTURA A MRIQUELME@TALCA.CL