NP/179 UN.DE CONSTRUCCION - ADQ. MAT. DE CONSTRUCCION PARA REPARACION SEDE DOÑA FLORENCIA -CONVENIO SUMINISTRO ID 2295-29-LR25 - A2 PROG19 CTA 215-31-02-004-393

NP/179 UN.DE CONSTRUCCION - ADQ. MAT. DE CONSTRUCCION PARA REPARACION SEDE DOÑA FLORENCIA -CONVENIO SUMINISTRO ID 2295-29-LR25 - A2 PROG19 CTA 215-31-02-004-393 DESTINO: REPARACION SEDE DOÑA FLORENCIA DESPACHO: 5 SUR #2330 CON 18 ORIENTE, BODEGA MUNICIPAL. AGREGAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA. SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESIÓN DE CRÉDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS. SE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS, DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARÁ. (*CARB*). SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONSTATAR LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SOLICITADOS. ENVIAR FACTURA A mriquelme@talca.cl - dromero@talca.cl - jcastrom@talca.cl