NP 152 CONSTRUCCION.ARENA Y GRAVILLA SEGUN CONVENIO SUMINISTRO 2295-29-LR25,LINEA DE PRODUCTO N°12 "ARIDOS"

NP 152 CONSTRUCCION.ARENA Y GRAVILLA SEGUN CONVENIO SUMINISTRO 2295-29-LR25,LINEA DE PRODUCTO N°12 "ARIDOS" DESTINO:REPARACION VEREDAS HOSPITAL DE TALCA DESPACHO:A CONVENIR CON LA UNIDAD REQUIRENTE AREA:2 PROGRAMA:26 CUENTA:215-31-02-004-393 AGREGAR EL NUMERO DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA. SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESION DE CREDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS. SE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS.DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARA.LA TRAMITACION DE LA FACTURA QUEDA A CARGO EXCLUSIVAMENTE POR LA UNIDAD REQUIRENTE. **(GHMB)** MRIQUELME@TALCA.CL