NP/20-INSUMOS DE FERRETERIA- DESARROLLO ECONOMICO 2291-381-COT26

Orden de Compra codigo: 2291-720-AG26 dirigida a MULTIFER SPA NP/20-INSUMOS DE FERRETERIA- DESARROLLO ECONOMICO 2291-381-COT26 Justificación selección de cotización menos económica: En el item 215-22-04-014 la cotización es por 6metros lineales de polietileno, no por los 51 metros por rollo requerido. DESTINO DESARROLLO ECONOMICO DESPACHO BODEGA MUNICIPAL 18 ORIENTE 5 SUR 2330 AREA 4 PROGRAMA 52 CUENTA 215-22-04-999/215-22-04-014 AGREGAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESIÓN DE CRÉDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS. SE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 Hrs DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARÁ. SUPERVISAR LOS PLAZOS ESTIPULADOS Y TRAMITACION DE LA FACTURA QUEDA A CARGO EXCLUSIVAMENTE POR LA UNIDAD REQUIRENTE. (*EQU*) ENVIAR FACTURA alascevena@talca.cl