NP/38 U. OPERATIVA - CONV. SUMINISTRO ID 2295-78-LP25

NP/38 U. OPERATIVA - CONV. SUMINISTRO ID 2295-78-LP25 A:2 PROG:11 CTA:215-31-02-004-405 DESTINO: MATERIAL SOLICITADO PARA LIMPIEZA CANAL BAEZA, CANCHA ASTABURUAGA Y DETRAS DEL GIMNASIO REGIONAL. DESPACHO: A CONVENIR CON CRISTIAN CIFUENTES - 712987783. JAIME MORAGA LAMADRID - 712987438 AGREGAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA. SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESIÓN DE CRÉDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS. SE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS. DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARÁ (*CARB*). ENVIAR FACTURA A ccifuentes@talca.cl - jmoraga@talca.cl -