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NP 18 DECRETOS DE PAGO / MATERIALES DE OFICINA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2291-270-COT26 Orden de Compra codigo: 2291-485-AG26 dirigida a ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA COMERCIALIZACION DE ARTICULOS NACIONALES E IMPORTADOS E.I.R.L. AREA 1 PROGRAMA 1 CTA 22-04-001 DESTINO ACTIVIDADES PROPIAS DE LA UNIDAD DESPACHO 1 NORTE 797 , 3ER PISO SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA LA CESIÓN DE CRÉDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS DE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS. DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARÁ