NP 09 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES (AMPLIFICACION) compra ágil: 2291-158-COT25

Orden de Compra codigo: 2291-268-AG25 dirigida a ESTEBAN JAVIER GUTIÉRREZ HURTADO Justificación selección de cotización menos económica: oferta cumple con todo lo solicitado CUENTA: 215-22-08-011-000 A3 P5 DESTINO: FERIA AEREOSHOW 2025 DESPACHO: A CONVENIR SI DECIDE FACTURAR, POR FAVOR ADJUNTE LA CESIÓN DE CRÉDITO JUNTO CON LA FACTURA PARA SU CANCELACIÓN. RECUERDE QUE LA FACTURA NO DEBE TENER UNA FECHA DE EMISIÓN ANTERIOR A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEBE REALIZARSE LO ANTES POSIBLE A SU EMISIÓN; DE LO CONTRARIO, ESTA PODRÁ SER CANCELADA.