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2291-2099-SE24Recepción conforme

NP 100 UNIDAD OPERATIVA CONVE-SUM LINEA 1

Total
$44.873
Neto
$37.708
Impuestos
$7.165
Descripción

NP 100 UNIDAD OPERATIVA CONVE-SUM LINEA DE PRODUCTO N° 1 LICITACION 2295-181-LR23 PROVEEDOR: COMERCIAL CASTRO Y CASTRO. CUENTA:215-22-04-010-000 A2 P14 DESTINO: MATERIALES PARA REPARACIONES AGUA POTABLE QUINCHOS CERRO DE LA VIRGEN, TRABAJPS A CARGO DE LA UNIDAD OPERATIVA. DESPACHO: OBEGA MUNICIPAL 18 ORIENTE ENTRE 5 Y 6 SUR, 2330, TALCA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
Proveedor
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA78.456.070-8
Licitación de origen
2295-181-LR23
Proceso
  1. Creación
    11-09-2024
  2. Envío a proveedor
    11-09-2024
  3. Aceptación
    25-09-2024