NP 06 OPERATIVO.ARRIENDO CAMIONETA 2291-66-COT26

NP 06 OPERATIVO.ARRIENDO CAMIONETA 2291-66-COT26 DESTINO ARRIENDO DE CAMIONETA 4 MESES PARA LA UNIDAD OPERATIVA DESPACHO: BODEGA MUNICIPAL, 5 SUR # 2330 CON 18 ORIENTE. AREA 2 PROGRAMA 11 CUENTA 215-22-09-003-003 AGREGAR EL NUMERO DE COMPRA EN LA FACTURA RESPECTIVA SE ADJUNTA FORMULARIO PARA PAGO DE TRANSFERENCIA, SI FACTORIZA ADJUNTAR A LA FACTURA CESION DE CREDITO. LA FACTURA NO PODRA TENER UNA FECHA ANTERIOR A LA RECEPCION TOTAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS SE DEBE ACEPTAR ESTA ORDEN EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS. DE NO SER ACEPTADA EN DICHO PLAZO SE CANCELARÁ LA TRAMITACION DE LA FACTURA QUEDA A CARGO EXCLUSIVAMENTE POR LA UNIDAD REQUIRENTE O BODEGA CENTRAL SI ASI FUESE EL CASO.**(GHMB)** ENVIAR FACTURA A JOSECASTROM@TALCA.CL PROVEEDOR Nº1 NO DETALLA PLAZO DE ENTREGA EN LA COTIZACION.