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2287-2306-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2287-621-L110

Total
$211.344
Neto
$177.600
Impuestos
$33.744
Descripción

SOL. Nº 1121(15-11-2010) DIDECO-LABORAL. UTILIDAD: OTEC MUNICIPAL. DESPACHAR A AV. QUILÍN 3248 BODEGA D.A.F. DÍA 29-12-2010. PAGO DE FACTURA: VER INSTRUCCIONES EN ARCHIVO "ANEXOS".

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE MACUL
Proveedor
COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.76.058.391-k
Licitación de origen
2287-621-L110
Proceso
  1. Creación
    28-12-2010
  2. Envío a proveedor
    28-12-2010