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2287-2174-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2287-643-L109

Total
$171.360
Neto
$144.000
Impuestos
$27.360
Descripción

SOL. N° 1746 (09/09/2009) DIDECO-PROG SOCIALES OPD , COORDINAR CON VERONICA MONROY FONO 8100 181 , DESPACHAR CALLE JOAQUIN RODRIGUEZ 7053 BODEGA DAO, UTILIDAD PROGRAMA INFANCIA , EL ENVIO DE LA FACTURA A LA SECCION ADQUISICIONES AV QUILIN 3248 MACUL.

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE MACUL
Proveedor
Bastián Benavente Jiménez17.031.076-4
Licitación de origen
2287-643-L109
Proceso
  1. Creación
    09-10-2009
  2. Envío a proveedor
    09-10-2009
  3. Aceptación
    09-10-2009