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2287-2081-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2287-663-L109

Total
$267.750
Neto
$225.000
Impuestos
$42.750
Descripción

SOLICITUD N° 1556 (31/08/2009) DIDECO PROGRAMAS SOCIALES OPD , COORDINAR CON VERONICA MONROY FONO 8100011, UTILIDAD PROGRAMA INFANCIA, EL ENVIO DE LA FACTURA A LA SECCION ADQUISICIONES EN LA MISMA DIRECCION CON EL SR PATRICIO BECERRA.

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE MACUL
Proveedor
Mana Impresores SpA76.340.350-5
Licitación de origen
2287-663-L109
Proceso
  1. Creación
    01-10-2009
  2. Envío a proveedor
    01-10-2009
  3. Aceptación
    02-10-2009