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2287-1216-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2287-339-L109

Total
$147.560
Neto
$124.000
Impuestos
$23.560
Descripción

SOL 1,2,3,4 (01/03/2009) DIRECCION DE INFORMATICA, DESPACHAR EL DIA 11/06/2209 A AV QUILIN 3248 MACUL, BODEGA DAF,UTILIDAD DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, ENVIAR FACTURA A SECCION ADQUISICIONES AV QUILIN 3248.

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE MACUL
Proveedor
Juan Alejandro Parra Muñoz11.446.341-8
Licitación de origen
2287-339-L109
Proceso
  1. Creación
    09-06-2009
  2. Envío a proveedor
    09-06-2009
  3. Aceptación
    15-06-2009