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2287-1214-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2287-339-L109

Total
$866.944
Neto
$728.524
Impuestos
$138.420
Descripción

SOL 1,2,3,4 (01/03/2009) DIRECCION DE INFORMATICA, DESPACHAR EL DIA 11/06/2209 A AV QUILIN 3248 MACUL, BODEGA DAF,UTILIDAD DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, ENVIAR FACTURA A SECCION ADQUISICIONES AV QUILIN 3248.

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE MACUL
Proveedor
Ferreteria Gran Avenida5.921.102-1
Licitación de origen
2287-339-L109
Proceso
  1. Creación
    09-06-2009
  2. Envío a proveedor
    09-06-2009