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2284-863-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE P.P. Nº 224-2018 ID 2282-7-LE19 - SUMINISTRO HOJALATERIA - SOLICITUDES Nº 35218

Total
$261.146
Neto
$219.450
Impuestos
$41.696
Descripción

*INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA. **INDICAR ANTECEDENTES PARA REALIZAR PAGO VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. ***RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN FINAL DEL SERVICIO Y DE FIRMAR ACTA PARA INICIAR GESTIÓN DE PAGO: FERNANDO BADILLA S. CELULAR: 9733

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
Proveedor
SV MULTISERVICIOS JOSUE MARCELO FILGUEIRA MONTECINOS E.I.R.L.76.724.986-1
Licitación de origen
2282-7-LE19
Proceso
  1. Creación
    08-07-2019
  2. Envío a proveedor
    08-07-2019
  3. Aceptación
    08-07-2019