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2284-133-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE P.P. Nº 224-2018 ID 2282-7-LE19 - SUMINISTRO HOJALATERIA - SOLICITUD Nº 36213

Total
$12.844.896
Neto
$10.794.030
Impuestos
$2.050.866
Descripción

*INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA. **INDICAR ANTECEDENTES PARA REALIZAR PAGO VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. ***RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN FINAL DEL SERVICIO Y DE FIRMAR ACTA PARA INICIAR GESTIÓN DE PAGO: JOSE MONTESINOS. CELULAR: 9829960

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
Proveedor
SV MULTISERVICIOS JOSUE MARCELO FILGUEIRA MONTECINOS E.I.R.L.76.724.986-1
Licitación de origen
2282-7-LE19
Proceso
  1. Creación
    31-01-2020
  2. Envío a proveedor
    31-01-2020
  3. Aceptación
    10-02-2020