2284-1052-SE19Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE P.P. Nº 218-2018 ID: 2282-31-LE19 - SUMINISTRO SERVICIOS Y MANTENCIONES RUBRO PAVIMENTOS PREFABRICADOS Y ÁREAS VERDES - SOLICITUD Nº 35246
- Total
- $1.045.415
- Neto
- $878.500
- Impuestos
- $166.915
*INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA. **INDICAR ANTECEDENTES PARA REALIZAR PAGO VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA.
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