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2281-1229-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-245-L117

Total
$728.399
Neto
$612.100
Impuestos
$116.299
Descripción

ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACIONES EN PISCINA AQUA DESDE 2281-245-L117

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
Proveedor
Ferrol Comercializadora LTDA76.526.377-8
Licitación de origen
2281-245-L117
Proceso
  1. Creación
    27-04-2017
  2. Envío a proveedor
    27-04-2017
  3. Aceptación
    28-04-2017