2280-783-SE21Aceptada

2 SP 71102, GESTIÓN, ESCUELA EL LAUREL, MANTENCIÓN DE LUMINARIAS ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-145-L121

Total: $3.232.968
Neto: $2.716.780
Impuestos: $516.188

Descripción

2 SP 71102, GESTIÓN, ESCUELA EL LAUREL, MANTENCIÓN DE LUMINARIAS DESDE 2280-145-L121 DEBE ENVIAR COPIA DE FACTURA AL CORREOS FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
Proveedor: CONSTRUCCIONES FILOMENA DEL CARMEN SOTO GUTIERREZ E.I.R.L.76.641.024-3
Licitación de origen: 2280-145-L121

Proceso

Creación
28-07-2021, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
02-08-2021, 12:00 a. m.
Aceptación
03-08-2021, 12:00 a. m.