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2280-1110-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-494-L109

Total
$176.767
Neto
$148.544
Impuestos
$28.223
Descripción

ADQUISICION DE MATERIALES, ESC. NIEBLA DESDE 2280-494-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
Proveedor
ELECTROCOM S A96.355.000-6
Licitación de origen
2280-494-L109
Proceso
  1. Creación
    18-11-2009
  2. Envío a proveedor
    18-11-2009