ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DEPORTIVOS POR CONVENIOS DEC. 114 DESDE 2274-41-LE25 EXP. 12317

ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DEPORTIVOS POR CONVENIOS DEC. 114 EXP. 12317 DESDE 2274-41-LE25 ITS NICOLAS MUÑOZ, TELEFONO 23-3274035-4036, CORREO nicolas.munoz@pintana.cl Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra aceptada en el Sistema de Mercado Público. Factura: Fecha de emisión, día anterior o al mismo día de entrega del bien en bodega, factura con fecha anterior a la indicada será rechazada ante el SII. Que la factura electrónica se debe emitir con copia a los correos electrónicos: facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl; imartinez@pintana.cl. Al emitirse la factura el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. Bodega solo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de la Orden de Compra emitida