SACOS DE CEMENTO,EXP.N°34275,DC N°1928- 2273-907-COT22ear.
- Total
- $320.705
- Neto
- $269.500
- Impuestos
- $51.205
SOLICITADO POR DIRECCION GESTION AMBIENTAL. CONSULTAS CALL CENTER FONO 223896600 CORREO :tesorería.lapintana@gmail.com *REMITIR FACTURA A CORREO bodegacentralpintana@gmail.com *DESPACHO EL OLIVAR 02595,PDO. 47 DE SANTA ROSA, LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 Y FONO 223896941, ANEXOS 6942 6944 6943 6945. *No se recepcionarán bienes o servicios contratados, el proveedor adjudicado no hubiese aceptado previamente la orden de compra. *La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado Las entregas parciales serán con guía de despacho. *La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio.*Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria Plazo entrega:2 días a contar de la aceptación de la o/compra.
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
- Proveedor
- INVERSIONES DANIAS LIMITADA76.009.460-9
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación06-12-2022
- Envío a proveedor06-12-2022
- Aceptación09-12-2022