2273-938-SE24Recepción conforme

“SACOS DE DORMIR" EXP12834 (23) MEMORANDUM 22338 2273-217-R124ea

Total
$4.725.002
Neto
$3.970.590
Impuestos
$754.412
Descripción

CONSULTAS CALL CENTER FONO 223896600 CORREO :tesorería.lapintana@gmail.com *REMITIR FACTURA A CORREO bodegacentralpintana@gmail.com *DESPACHO EL OLIVAR 02595,PDO. 47 DE SANTA ROSA, LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 Y FONO 223896941, ANEXOS 6942 – 6944 – 6943 – 6945. *No se recepcionarán bienes o servicios contratados, el proveedor adjudicado no hubiese aceptado previamente la orden de compra. *La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado Las entregas parciales serán con guía de despacho. *La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio.*Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria.

Partes
Proveedor
COMERCIALIZADORA SXR SPA
Licitación de origen
2273-217-R124
Proceso
  1. Creación
    08-10-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    08-10-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-10-2024, 12:00 a. m.