ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-8-L124

EX. 101 MATERIALES Y HERRAMIENTAS DC 25 SGL. DESDE 2273-8-L124 ADJUDICACION MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENCIÓN DE REDES DE DATOS ID N° 2273-8-L124 SOLICITADO POR DANIEL BRAVO SAAVEDRA DIRECTOR INFORMATICA PLAZO DE ENTREGA 7 DIAS HABILES CONSULTAS CALL CENTER FONO 223896600 CORREO: tesorería.lapintana@gmail.com REMITIR FACTURA A CORREO: bodegacentralpintana@gmail.com DESPACHO: EL OLIVAR 02595 PARADERO 47 SANTA ROSA HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 TELEFONOS: 223896941-6942-6944-6943-6945 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- NO SE RECEPCIONARAN BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS, SI EL PROVEEDOR ADJUDICADO NO HUBIESE ACEPTADO PREVIAMENTE LA ORDEN DE COMPRA. LA UNIDAD DE BODEGA CENTRAL SOLO RECIBIRA FACTURAS CUANDO LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SEA POR EL TOTAL DE LO SEÑALADO. LAS ENTREGAS PARCIALES SERAN CON GUIA DE DESPACHO. LA FECHA DE LA FACTURA DEBERA COINCIDIR CON LA FECHA DE ENTREG