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2273-659-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-128-L117

Total
$134.065
Neto
$112.660
Impuestos
$21.405
Descripción

MATERIALES MANTENCION ELECTRICA . DESDE 2273-128-L117 SOLICITADO POR DEPTO. OPERACIONES, SR. MANUEL GODOY. CODIGO DE AREA N° 0059 D.C N° 450 DESPACHO A BODEGA MUNICIPAL. *EL OLIVAR Nº 02595 PARADERO Nº 47 SANTA ROSA LA PINTANA FONOS 022-3896941-4

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
Proveedor
CLAUDIO PATRICIO ULLOA STEFFENS13.482.772-6
Licitación de origen
2273-128-L117
Proceso
  1. Creación
    06-04-2017, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    06-04-2017, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    07-04-2017, 12:00 a. m.