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2273-446-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-18-L119

Total
$1.159.429
Neto
$974.310
Impuestos
$185.119
Descripción

HERRAMIENTAS PARA CONFECCION DE MOSAICOS, D.C N° 103 ear. RESPONSABLE SR. D´ANGELO GOMEZ 223896514 DESPACHO EL OLIVAR 02595,PDO. 47 DE SANTA ROSA, LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 Y FONO 223896941, ANEXOS 6942 – 6944 – 6943 – 6945 TESORERIA MU

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
Proveedor
COMERCIAL DF SPA76.825.223-8
Licitación de origen
2273-18-L119
Proceso
  1. Creación
    06-03-2019
  2. Envío a proveedor
    06-03-2019
  3. Aceptación
    07-03-2019