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INSUMOS COFFE BREACK PRODESAL, DEC. 629; EXP. 12254mms ágil: 2273-314-COT24 Orden de Compra codigo: 2273-412-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA CORPAZ SPA. RESPONSABLE SR. LUIS SOLIS GUZMAN CONSULTAS CALL CENTER FONO 223896600 CORREO :tesorería.lapintana@gmail.com REMITIR FACTURA A CORREO bodegacentralpintana@gmail.com DESPACHO EL OLIVAR 02595,PDO. 47 DE SANTA ROSA, LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 Y FONO 223896941, ANEXOS 6942 – 6944 – 6943 – 6945. No se recepcionarán bienes o servicios contratados, el proveedor adjudicado no hubiese aceptado previamente la orden de compra. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado Las entregas parciales serán con guía de despacho. La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. Orden de Compra codigo: 2273-412-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA CORPAZ SP