ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-24-LE25

“ADQUISICIÓN DE ANTIVIRUS CORPORATIVO POR 3 AÑOS DESDE 2273-24-LE25. Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra Aceptada en el Sistema de Mercado público. Factura: - fecha de emisión, día anterior o mismo día de entrega de bien en Bodega, factura con fecha anterior a los indicadas será rechazada ante el SII. -En glosa debe indicar número de Orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total señalado en la ORDEN DE COMPRA. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl correo responsable de la compra (ITS o ITO) o Subrogantes, o bien, el jefe de la Unidad que requirió el bien o servicio o su subrogante.