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2273-3411-SE16Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1119-L116

Total
$296.370
Neto
$249.050
Impuestos
$47.320
Descripción

materiales de aseo d c 2000 3024 sfr DESDE 2273-1119-L116. SOLICITADO POR DEPTO. TRANSPORTE DESPACHO A BODEGA MUNICIPAL. *EL OLIVAR Nº 02595 PARADERO Nº 47 SANTA ROSA LA PINTANA FONOS 022-3896941-42 DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:30 HRS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
Proveedor
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA5.148.832-6
Licitación de origen
2273-1119-L116
Proceso
  1. Creación
    30-12-2016
  2. Envío a proveedor
    30-12-2016
  3. Aceptación
    03-01-2017