ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS PIE SANTO TOMÁS2273-328-COT26

Orden de Compra codigo: 2273-319-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra Aceptada en el Sistema de Mercado público. Factura: - fecha de emisión, día anterior o mismo día de entrega de bien en Bodega, factura con fecha anterior a los indicadas será rechazada ante el SII. -En glosa debe indicar número de Orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total señalado en la ORDEN DE COMPRA. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl, gonzalo.jeldres@pintana.cl, esteban.jimenez@pintana.cl