MATERIALES DE OFICINA PIE SANTO TOMASágil: 2273-267-COT26; Memo 11291 mms

MATERIALES DE OFICINA PIE SANTO TOMASágil: 2273-267-COT26; Memo 11291 mms Orden de Compra codigo: 2273-302-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA REICOL SPA Para aceptar bienes o servicio contratados, el proveedor deberá aceptar previamente la orden de compra. Debe indicar en su glosa el número de Orden de compra respectiva. La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Se reitera que los responsables de la compra deberán rechazar las facturas que no cumplan los requisitos legales para su aceptación, dentro del plazo de 8 días corridos de emitida cada factura La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl; bodegacentralpintana@gmail.com ejimenez@pintana.cl gjeldres@pintana.cl