MANT.AIRE ACONDICIONADO,EXP 9253,DC N°488 ear.
- Total
- $732.350
- Neto
- $615.420
- Impuestos
- $116.930
SOLICITADO POR DIRECCION SERV. OPERATIVOS GRALES. CONSULTAS CALL CENTER FONO 223896600 CORREO :tesorería.lapintana@gmail.com *REMITIR FACTURA A CORREO bodegacentralpintana@gmail.com *DESPACHO EL OLIVAR 02595,PDO. 47 DE SANTA ROSA, LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 Y FONO 223896941, ANEXOS 6942 6944 6943 6945. *No se recepcionarán bienes o servicios contratados, el proveedor adjudicado no hubiese aceptado previamente la orden de compra. *La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado Las entregas parciales serán con guía de despacho. *La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio.*Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. Plazo entrega:1 día hábil
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
- Proveedor
- GUILLERMO76.897.623-6
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación08-05-2023
- Envío a proveedor08-05-2023
- Aceptación09-05-2023