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2273-2773-SE16Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA

Total
$24.466
Neto
$20.560
Impuestos
$3.906
Descripción

MATERIALES ELECTRICOS D C 2000 2421 SFR DESDE 2273-885-L116 MANTENCION DE AREAAS VERDES Y MULTICANCHAS AREA 0600 LOS MATERIALES SE ENTREGAN SOLO EN BODEGA CENTRAL DIRECCION EL OLIVAR 02595 PARADERO 47 SANTA ROSA LA PINTANA. FONO 223896941. HORARIO DE ATEN

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
Proveedor
ElectroShop Limitada76.816.390-1
Licitación de origen
2273-885-L116
Proceso
  1. Creación
    12-10-2016, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-10-2016, 12:00 a. m.