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2273-2770-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-885-L116

Total
$830.442
Neto
$697.850
Impuestos
$132.592
Descripción

MATERIALES ELECTRICOS D C 2000 2421 SFR DESDE 2273-885-L116 MANTENCION DE MULTICANCHAS Y AREAS VERDES SR. GERMAN DIAZ LOS MATERIALES SE ENTREGAN SOLO EN BODEGA CENTRAL DIRECCION EL OLIVAR 02595 PARADERO 47 SANTA ROSA LA PINTANA. FONO 223896941. HORARIO DE

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
Proveedor
CLAUDIO PATRICIO ULLOA STEFFENS13.482.772-6
Licitación de origen
2273-885-L116
Proceso
  1. Creación
    12-10-2016
  2. Envío a proveedor
    12-10-2016
  3. Aceptación
    13-10-2016