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2273-2660-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1165-L115

Total
$2.330.401
Neto
$1.958.320
Impuestos
$372.081
Descripción

ROLLIZO DC 2856 CPM DESDE 2273-1165-L115 FACTURAS DESPACHO EN EL OLIVAR 02595 P. 47 SANTA ROSA BODEGA CENTRAL NO RECIBIRA FACTURAS SI NO SE COMPLETA EL TOTAL DE LA ENTREGA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA , Y LAS ENTREGAS PARCIALES O POR ETAPAS SOL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
Proveedor
Ferreteria Gran Avenida5.921.102-1
Licitación de origen
2273-1165-L115
Proceso
  1. Creación
    28-10-2015
  2. Envío a proveedor
    28-10-2015
  3. Aceptación
    30-10-2015